09/03/2006 PTO. - 2005 PTO. - 2006 DIFERENCIA Func. Econ. Descripcion 0110; Deute Públic 31000; Interessos; 1.032.800,00; 983.000,00; -49.800,00 31100; D. formalitz.,modi., can. ;0,00; 0,00; 0,00 34200; Interessos; 50.000,00; 150.000,00; 100.000,00 34900; Conv.S.V.C.T. PL. 27/11/03 ;431.797,00; 432.000,00; 203,00 83000; Prestec a curt termini; 62.200,00; 62.200,00; 0,00 83001; Prestecs a compte nomina; 6.200,00; 6.200,00; 0,00 91101; Amort.credit institut viv; 0,00; 0,00; 0,00 91300; A mitjà/llarg, no sec.pub; 1.728.344,09; 2.874.550,00; 1.146.205,91 1110; Organs de Govern 10000; Retribuc.basiques i altre; 362.875,80; 402.956,00; 40.080,20 11000; Retrib.p.event.Gabinet A; 352.716,00; 359.770,00; 7.054,00 20400; Lloguer vehicles; 0,00; 0,00; 0,00 21400; Mantenim.reparac.vehicles; 500,00; 2.000,00; 1.500,00 22200* Telefoniques* 0,00* 0,00* 0,00 22601* Atencions protocol Alcalde* 30.000,00* 30.000,00* 0,00 22609* Altres despeses* 38.500,00* 38.500,00* 0,00 22709* Servicis contractats* 6.000,00* 6.000,00* 0,00 23400* Indem.assist.carr.electes* 155.500,00* 155.500,00* 0,00 23402* Dietes i locomocio* 6.200,00* 6.200,00* 0,00 Total función . . . . . 952.291,80 1.000.926,00* 48.634,20 1210* Administracio General 12000* Retribucions basiques* 408.614,37* 440.687,00* 32.072,63 12100* Retribuc. Complementaries* 493.411,80* 524.989,00* 31.577,20 15000* Productivitat* 95.978,84* 91.076,00* -4.902,84 15100* Gratificacions* 6.000,00* 7.000,00* 1.000,00 22000* Subm. Material d'oficina* 90.000,00* 90.000,00* 0,00 22001* Subm.premsa i publicac.* 40.000,00* 40.000,00* 0,00 22201* Servicis postals* 93.000,00* 123.000,00* 30.000,00 22400* Asseguranc.respons. civil* 202.000,00* 208.060,00* 6.060,00 22603* Servicis juridics* 13.600,00* 13.600,00* 0,00 22609* Altres despeses* 90.500,00* 90.521,00* 21,00 22612* Anuncis a compte partic.* 6.200,00* 24.000,00* 17.800,00 22709* Servicis contractats* 187.200,00* 282.816,00* 95.616,00 23200* Dietes i locomocio* 48.700,00* 50.000,00* 1.300,00 Total función . . . . . 1.775.205,01 1.985.749,00* 210.543,99 1230* Manteniment inmobilitzat 21201* Mant.inmob.bens patrim.* 2.000,00* 2.000,00* 0,00 21800* Mant.inmob.ser.public.* 250.000,00* 250.000,00* 0,00 22100* Subm. energia electrica* 245.000,00* 248.000,00* 3.000,00 22101* Aigua* 3.200,00* 3.200,00* 0,00 22103* Subm.combustible i carb.* 77.000,00* 97.000,00* 20.000,00 22200* Servicis telefonics* 231.100,00* 231.100,00* 0,00 22700* Neteja inmob.serv.públic.* 2.290.935,77* 2.359.664,00* 68.728,23 22707* Servicis consergería* 600.000,00* 600.000,00* 0,00 22709* Servicis contractats* 156.000,00* 156.000,00* 0,00 Total función . . . . . 3.855.235,77 3.946.964,00* 91.728,23 1231* Equipament Informatic 20600* Equips processos informatics* 138.500,00* 150.000,00* 11.500,00 21800* Mant.inmob.ser.public.* 3.000,00* 3.000,00* 0,00 22709* Servicis contractats* 115.000,00* 166.000,00* 51.000,00 Total función . . . . . 256.500,00* 319.000,00* 62.500,00 2220* Seguretat 12000* Retribucions basiques* 1.154.896,10* 1.233.606,00* 78.709,90 12100* Retribuc. complementaries* 1.455.851,88* 1.518.710,00* 62.858,12 13002* Laboral fix* 16.660,10* 17.147,00* 486,90 15000* Productivitat* 355.022,77* 344.228,00* -10.794,77 15001* Productiv. Laboral Plant.* 1.315,80* 1.174,00* -141,80 15100* Gratificacions* 85.000,00* 85.000,00* 0,00 15101* Gratific. Laboral Plant.* 1.000,00* 1.500,00* 500,00 20400* Lloguer vehicles* 121.065,12* 130.211,00* 9.145,88 21300* Manteniment maq.inst.ut.* 42.700,00* 38.981,00* -3.719,00 22000* Subm. Material d'oficina* 18.500,00* 18.500,00* 0,00 22104* Adqu.i repos. Vestuari* 166.500,00* 105.300,00* -61.200,00 22109* Subministraments diversos* 10.700,00* 10.700,00* 0,00 22601* Atencions protocolaries* 9.000,00* 8.000,00* -1.000,00 22609* Altres despeses* 11.000,00* 11.330,00* 330,00 22709* Servicis contractats* 171.543,26* 176.690,00* 5.146,74 Total función . . . . .* 3.620.755,03* 3.701.077,00* 80.321,97 2230* Proteccio civil 21400* Mantenim.reparc.vehicles* 4.700,00* 4.400,00* -300,00 22104* Adqu.i repos. Vestuari* 5.700,00* 5.700,00* 0,00 22109* Subministraments diversos* 3.248,00* 3.248,00* 0,00 22609* Altres despeses* 13.920,00* 13.920,00* 0,00 22706* Planes Munic. Emergencia* 0,00* 0,00* 0,00 23200* Dietes i locomocio* 5.700,00* 5.700,00* 0,00 Total función . . . . . 33.268,00* 32.968,00* -300,00 3140* Pensions i altres presta. 16000* Seguretat Social* 3.000.000,00* 3.020.000,00* 20.000,00 16001* Personal ajuntament* 37.000,00* 37.000,00* 0,00 16200* Formac.perfec.personal* 38.000,00* 38.000,00* 0,00 16205* Assegurances 160.000,00* 160.000,00* 0,00 Total función . . . . . 3.235.000,00* 3.255.000,00* 20.000,00 3141* Altres prestacions 14100* Inc.indeterminats* 60.000,00* 89.933,00* 29.933,00 15202* Serv.extraord.Eleccions* 16.000,00* 0,00* -16.000,00 15203* Regularitzac.* IPC 0,00* 0,00* 0,00 Total función . . . . . 76.000,00* 89.933,00* 13.933,00 3220* Promocio d'ocupacio 13100* Laboral temporal* 97.629,76* 184.032,00* 86.402,24 15002* Productiv. Laboral Temp.* 8.208,74* 10.273,00* 2.064,26 22109* Subministraments diversos* 0,00* 0,00* 0,00 22609* Altres despeses* 0,00* 0,00* 0,00 22709* Servicis contractats* 0,00* 0,00* 0,00 48001* Ajudes a l'estudi* 0,00* 0,00* 0,00 Projectes col.altr.admons 13100* Laboral temporal* 0,00* 0,00* 0,00 22609* Altres despeses* 0,00* 0,00* 0,00 Total función . . . . . 105.838,50 194.305,00* 88.466,50 3230* Promoc.Reins.Acc.social 12000* Retribucions basiques* 252.936,38* 281.382,00* 28.445,62 12100* Retribuc. complementaries* 261.361,80* 278.573,00* 17.211,20 13002* Laboral fix* 224.110,40* 231.219,00* 7.108,60 15000* Productivitat* 40.126,74* 37.238,00* -2.888,74 15001* Productiv. Laboral Plant.* 15.734,46* 13.899,00* -1.835,46 15100* Gratificacions* 1.500,00* 5.000,00* 3.500,00 15101* Gratific. Laboral Plant.* 1.000,00* 6.000,00* 5.000,00 22000* Subm. Material d'oficina* 6.000,00* 6.000,00* 0,00 22609* Altres despeses* 12.000,00* 36.000,00* 24.000,00 22614* Progr.de solidaritat 0,7%* 0,00* 6.000,00* 6.000,00 22706* Estudis i treballs tecnic* 4.000,00* 4.000,00* 0,00 22709* Servicis contractats* 637.000,00* 665.000,00* 28.000,00 22712* Servici ajuda a domicili* 270.000,00* 270.000,00* 0,00 22713* Guarderia Barri La Coma* 239.520,00* 247.900,00* 8.380,00 22717* Programa menjar a casa* 0,00* 25.000,00* 25.000,00 46701* Consorci comarcal SS SS* 7.000,00* 7.000,00* 0,00 48002* At.assist.ajudes* 181.000,00* 231.000,00* 50.000,00 48003* Ajudes P.E.R.* 60.000,00* 71.500,00* 11.500,00 48007* At. Assist. Farmacia* 60.000,00* 62.010,00* 2.010,00 48008* At.assist.ajudes acoll.familiar* 100.000,00* 167.000,00* 67.000,00 48903* Transferenc.associacions* 43.000,00* 49.000,00* 6.000,00 48912* Progr.de solidaritat 0,7%* 70.000,00* 70.000,00* 0,00 Total función . . . . . 2.486.289,78 2.770.721,00* 284.431,22 3233* At.assist: 3a Edat 20200* Lloguer inmobles* 41.000,00* 42.230,00* 1.230,00 22609* Altres despeses* 125.000,00* 109.900,00* -15.100,00 22709* Servicis contractats* 336.870,00* 302.250,00* -34.620,00 48002* At.assist.ajudes* 36.000,00* 53.000,00* 17.000,00 Total función . . . . . 538.870,00* 507.380,00* -31.490,00 3235* Activit.Promocio Dona 22609* Altres despeses* 70.000,00* 57.000,00* -13.000,00 22709* Servicis contractats* 23.300,00* 23.300,00* 0,00 48903* Transferenc.associacions* 9.015,00* 12.000,00* 2.985,00 Total función . . . . . 102.315,00* 92.300,00* -10.015,00 4120* Hospitals i centres salut 13002* Laboral fix* 0,00* 0,00* 0,00 15001* Productiv. Laboral Plant.* 0,00* 0,00* 0,00 20200* Lloguer inmobles* 14.500,00* 14.500,00* 0,00 22709* Servicis contractas* 11.400,00* 11.400,00* 0,00 Total función . . . . . 25.900,00* 25.900,00* 0,00 4130* Accions publ. de salut 22609* Altres despeses* 10.000,00* 10.000,00* 0,00 22709* Servicis contractats* 27.000,00* 27.000,00* 0,00 Total función . . . . . 37.000,00* 37.000,00* 0,00 4220* Ensenyament 12000* Retribucions basiques* 21.091,21* 22.402,00* 1.310,79 12100* Retribuc. complementaries* 20.425,68* 20.834,00* 408,32 13002* Laboral fix* 136.591,47* 140.863,00* 4.271,53 15000* Productivitat* 3.124,20* 2.758,00* -366,20 15001* Productiv. Laboral Plant.* 8.938,42* 7.813,00* -1.125,42 15100* Gratificacions* 1.000,00* 1.000,00* 0,00 15101* Gratific. Laboral Plant.* 1.500,00* 1.500,00* 0,00 21800* Mantenim.inmob.ser.públic* 250.000,00* 257.500,00* 7.500,00 22000* Subm.material d'oficina* 6.350,00* 6.540,00* 190,00 22100* Subm. Energia electrica* 64.000,00* 65.920,00* 1.920,00 22101* Aigua* 1.100,00* 1.100,00* 0,00 22110* Gas i combustible* 54.000,00* 70.000,00* 16.000,00 22609* Altres despeses* 60.300,00* 51.300,00* -9.000,00 22709* Servicis contractats* 331.337,75* 380.970,00* 49.632,25 48001* Ajudes a l'estudi* 354.000,00* 368.700,00* 14.700,00 48101* Premis beques d'estudi* 5.000,00* 5.000,00* 0,00 Total función . . . . . 1.318.758,73 1.404.200,00* 85.441,27 4221* Ensenyament.-Patronat 22100* Subm. Energia electrica* 10.000,00* 16.000,00* 6.000,00 48000* Traf.Corr.Patr.Fco.Esteve* 54.300,00* 56.000,00* 1.700,00 Total función . . . . . 64.300,00* 72.000,00* 7.700,00 4320* Urbanisme i Arquitectura 12000* Retribucions basiques* 561.506,51* 589.446,00* 27.939,49 12100* Retribuc. complementaries* 626.107,32* 640.140,00* 14.032,68 13002* Laboral fix* 135.805,84* 140.845,00* 5.039,16 15000* Productivitat* 106.062,57* 97.939,00* -8.123,57 15001* Productiv. Laboral Plant.* 14.313,28* 14.193,00* -120,28 15100* Gratificacions* 30.000,00* 32.000,00* 2.000,00 15101* Gratific. Laboral Plant.* 10.000,00* 6.000,00* -4.000,00 20200* Lloguer inmobles* 9.000,00* 9.270,00* 270,00 22000* Subm.material d'oficina* 12.400,00* 12.400,00* 0,00 22104* Adqu.i repos.vestuari* 45.000,00* 30.000,00* -15.000,00 22609* Altres despeses* 62.200,00* 62.200,00* 0,00 22706* Estudis i treballs tecnic* 100.000,00* 70.000,00* -30.000,00 Total función . . . . . 1.712.395,52 1.704.433,00* -7.962,52 4410* Abastiment d'aigües i san. 12000* Retribucions basiques* 91.538,92* 95.500,00* 3.961,08 12100* Retribuc. complementaries* 102.613,80* 104.666,00* 2.052,20 15000* Productivitat* 29.863,87* 29.204,00* -659,87 15100* Gratificacions* 8.000,00* 8.000,00* 0,00 21803* Mant. Xarxa aigües-sanej.* 0,00* 0,00 22600* Canon abocaments* 210.000,00* 216.300,00* 6.300,00 22609* Altres despeses* 45.000,00* 46.350,00* 1.350,00 22709* Servicis contractats* 100.000,00* 103.000,00* 3.000,00 Total función . . . . . 587.016,59 603.020,00* 16.003,41 4420* Fems i neteja viaria 21800* Altr.immobilitz.material* 71.000,00* 71.000,00* 0,00 22609* Altres despeses* 7.000,00* 7.000,00* 0,00 22710* Recoll.Fem/Neteja Viaria* 3.474.000,00* 3.596.000,00* 122.000,00 22715* Tract. Fem (Ecoparc)* 350.000,00* 521.000,00* 171.000,00 46401* Arees metropolit. (EMTRE)* 1.320.266,45* 1.492.981,00* 172.714,55 Total función . . . . . 5.222.266,45 5.687.981,00* 465.714,55 4430* Cementeris i serv. fumer. 12000* Retribucions basiques* 18.198,95* 18.913,00* 714,05 12100* Retribuc. complementaries* 22.308,60* 22.755,00* 446,40 13002* Laboral fix* 33.793,42* 34.960,00* 1.166,58 15000* Productivitat* 3.455,44* 3.123,00* -332,44 15001* Productiv. Laboral Plant.* 2.769,39* 2.490,00* -279,39 15100* Gratificacions* 5.000,00* 5.000,00* 0,00 15101* Gratific. Laboral Plant.* 6.000,00* 6.000,00* 0,00 21800* Mantenim.inmob.ser.públic.* 30.000,00* 30.000,00* 0,00 Total función . . . . . 121.525,80 123.241,00* 1.715,20 4510* Promocio de la cultura 12000* Retribucions basiques* 114.181,62* 119.417,00* 5.235,38 12100* Retribuc. complementaries* 112.530,84* 114.781,00* 2.250,16 13002* Laboral fix* 21.291,19* 21.957,00* 665,81 15000* Productivitat* 17.292,65* 15.400,00* -1.892,65 15001* Productiv. Laboral Plant.* 1.537,50* 1.307,00* -230,50 15100* Gratificacions* 800,00* 3.000,00* 2.200,00 22003* Subm.material bibliograf.* 60.000,00* 62.240,00* 2.240,00 22609* Altres despeses* 131.000,00* 158.088,00* 27.088,00 22709* Servicis contractats* 64.000,00* 65.408,00* 1.408,00 22714* Serv.Recreativ./Culturals* 70.000,00* 70.000,00* 0,00 48100* Biennal/Concurs fotograf.* 3.000,00* 9.000,00* 6.000,00 48101* Premis beques d'estudi* 8.400,00* 8.400,00* 0,00 48901* Transf.Corr.:Stat.Musical* 56.500,00* 56.500,00* 0,00 48902* Transferencies corrents* 122.000,00* 125.660,00* 3.660,00 48903* Transferenc.associacions* 60.000,00* 60.000,00* 0,00 Total función . . . . . 842.533,80 891.158,00* 48.624,20 4511* Prom.cult.casa joventut 13002* Laboral fix* 68.808,88* 71.396,00* 2.587,12 15001* Productiv. Laboral Plant.* 4.615,49* 3.990,00* -625,49 15101* Gratific. Laboral Plant.* 1.200,00* 3.000,00* 1.800,00 20200* Lloguer inmobles* 12.600,00* 12.978,00* 378,00 22609* Altres despeses* 60.000,00* 83.246,00* 23.246,00 22709* Servicis contractats* 180.000,00* 166.911,00* -13.089,00 46601* A xarxa Joves.net* 2.600,00* 2.700,00* 100,00 48100* Biennal/Concurs fotograf.* 2.782,00* 2.900,00* 118,00 48903* Transferenc.associacions* 12.300,00* 12.300,00* 0,00 Total función . . . . . 344.906,37 359.421,00* 14.514,63 4512* Ecomuseu 22609* Altres despeses* 3.006,00* 3.200,00* 194,00 Total función . . . . . 3.006,00* 3.200,00* 194,00 4513* O.M.Us del valencia 22609* Altres despeses* 40.000,00* 40.000,00* 0,00 Total función . . . . . 40.000,00* 40.000,00* 0,00 4514* GRAN TEATRE/CAPRI 22609* Altres despeses* 40.500,00* 43.344,00* 2.844,00 22709* Servicis contractats* 440.000,00* 454.080,00* 14.080,00 48911* A Red Nacional de Teatros* 1.500,00* 1.500,00* 0,00 Total función . . . . . 482.000,00* 498.924,00* 16.924,00 4520* Educ. Fisica i esports 12000* Retribucions basiques* 126.933,50* 141.388,00* 14.454,50 12100* Retribuc. complementaries* 148.739,52* 170.384,00* 21.644,48 13002* Laboral fix* 99.449,34* 103.259,00* 3.809,66 15000* Productivitat* 50.969,81* 43.436,00* -7.533,81 15001* Productiv. Laboral Plant.* 14.879,72* 14.075,00* -804,72 15100* Gratificacions* 6.000,00* 8.000,00* 2.000,00 15101* Gratific. Laboral Plant.* 3.000,00* 3.000,00* 0,00 20200* Lloguer inmobles* 55.000,00* 55.700,00* 700,00 20400* Lloguer vehicles* 0,00* 0,00* 0,00 21800* Mantenim.inmob.ser.públic* 91.000,00* 91.000,00* 0,00 22100* Subm.energia electrica* 128.750,00* 132.600,00* 3.850,00 22109* Subministraments diversos* 121.760,00* 124.258,00* 2.498,00 22609* Altres despeses* 140.500,00* 172.700,00* 32.200,00 22709* Servicis contractats* 1.285.000,00* 1.317.680,00* 32.680,00 46703* Consorcio Comarcal Deportes* 4.000,00* 5.000,00* 1.000,00 48902* Transferencies corrents* 62.100,00* 62.100,00* 0,00 48909* Trans.Paterna Club Futbol* 18.100,00* 18.100,00* 0,00 Total función . . . . . 2.356.181,89 2.462.680,00* 106.498,11 4521* Activitats festeres 22607* Festejos populars* 166.000,00* 170.980,00* 4.980,00 22709* Servicis contractats* 575.000,00* 592.250,00* 17.250,00 48904* Transf.Activitat Fallera* 110.000,00* 110.000,00* 0,00 48906* Transf.Ct.:Intercomparses* 53.900,00* 53.900,00* 0,00 Total función . . . . . 904.900,00* 927.130,00* 22.230,00 4530* Arqueologia i prot.patrim 12000* Retribucions basiques* 13.168,49* 13.666,00* 497,51 12100* Retribuc. complementaries* 9.797,28* 9.993,00* 195,72 13002* Laboral fix* 34.847,54* 35.765,00* 917,46 15000* Productivitat* 1.479,78* 1.275,00* -204,78 15001* Productiv. Laboral Plant.* 2.330,84* 2.075,00* -255,84 22609* Altres despeses* 25.000,00* 50.000,00* 25.000,00 22709* Servicis contractats* 0,00* 37.600,00* 37.600,00 48101* Premis beques d'estudi* 35.000,00* 17.400,00* -17.600,00 Total función . . . . . 121.623,93 167.774,00* 46.150,07 4630* Comunic.Soc.,Part.Ciutad. 22609* Altres despeses* 51.191,00* 52.727,00* 1.536,00 22716* Butlletí Inf.Mpal.(BIM)* 68.250,00* 70.297,00* 2.047,00 48101* Premis beques d'estudi* 1.000,00* 1.030,00* 30,00 48102* Beques Xarxa Partic. Ciutadana* 0,00* 30.000,00* 30.000,00 48903* Transferenc.associacions* 9.270,00* 9.548,00* 278,00 Total función . . . . . 129.711,00* 163.602,00* 33.891,00 5110* Vies Publiques 12000* Retribucions basiques* 272.302,41* 275.201,00* 2.898,59 12100* Retribuc. complementaries* 307.470,00* 309.565,00* 2.095,00 13002* Laboral fix* 269.816,95* 284.677,00* 14.860,05 15000* Productivitat* 50.398,66* 45.203,00* -5.195,66 15001* Productiv. Laboral Plant.* 21.090,68* 19.757,00* -1.333,68 15100* Gratificacions* 36.000,00* 36.000,00* 0,00 15101* Gratific. Laboral Plant.* 15.000,00* 20.000,00* 5.000,00 20400* Lloguer vehicles* 19.700,00* 19.700,00* 0,00 21300* Manteniment maq.inst.ut.* 90.000,00* 90.000,00* 0,00 21801* Mantenim.inmob.ús públic* 275.000,00* 275.000,00* 0,00 22109* Subministraments diversos* 10.000,00* 10.000,00* 0,00 22709* Servicis contractats* 100.000,00* 100.000,00* 0,00 Total función . . . . . 1.466.778,70 1.485.103,00* 18.324,30 5111* Enllumenat públic 21801* Mantenim.inmob.ús públic* 100.000,00* 100.000,00* 0,00 22100* Subm.energia electrica* 604.000,00* 620.000,00* 16.000,00 22709* Servicis contractats* 50.000,00* 50.000,00* 0,00 Total función . . . . . 754.000,00* 770.000,00* 16.000,00 5112* Jardins 20400* Lloguer vehicles* 0,00* 0,00* 0,00 21300* Manteniment maq.inst.ut.* 12.200,00* 12.200,00* 0,00 21801* Mantenim.inmob.ús públic* 80.000,00* 80.000,00* 0,00 22709* Servicis contractats* 520.000,00* 660.000,00* 140.000,00 Total función . . . . . 612.200,00* 752.200,00* 140.000,00 5130* Transports 22709* Servicis contractats* 600.000,00* 1.037.272,00* 437.272,00 Total función . . . . . 600.000,00* 1.037.272,00* 437.272,00 5210* Comunicacions 22609* Altres despeses* 50.000,00* 50.000,00* 0,00 46704* Consorci Televisivo* 0,00* 40.000,00* 40.000,00 Total función . . . . . 50.000,00* 90.000,00* 40.000,00 Millora del medi natural 21801* Mantenim.inmob.ús públic* 18.500,00* 18.500,00* 0,00 22609* Altres despeses* 184.029,25* 157.000,00* -27.029,25 22709* Servicis contractats* 158.125,17* 232.000,00* 73.874,83 22711* Control abocaments indus.* 153.003,53* 159.200,00* 6.196,47 Total función . . . . . 513.657,95 566.700,00* 53.042,05 6110* Administracio financera 12000* Retribucions basiques* 452.767,11* 464.137,00* 11.369,89 12100* Retribuc. complementaries* 554.078,64* 552.680,00* -1.398,64 15000* Productivitat* 110.691,86* 111.678,00* 986,14 15100* Gratificacions* 4.000,00* 7.000,00* 3.000,00 22708* Treballs altres empreses* 600.000,00* 678.000,00* 78.000,00 Total función . . . . . 1.721.537,61 1.813.495,00* 91.957,39 6222* O.M.I.C 22609* Altres despeses* 21.730,00* 25.720,00* 3.990,00 Total función . . . . . 21.730,00* 25.720,00* 3.990,00 6230* A.D.L.(Ag.Desenvolup.L.) 12000* Retribucions basiques* 46.150,14* 62.449,00* 16.298,86 12100* Retribuc. complementaries* 49.782,36* 62.762,00* 12.979,64 13002* Laboral fix* 98.619,34* 101.909,00* 3.289,66 13100* Laboral temporal* 55.500,00* 131.323,00* 75.823,00 15000* Productivitat* 7.649,84* 8.375,00* 725,16 15001* Productiv. Laboral Plant.* 10.554,54* 9.784,00* -770,54 15100* Gratificacions* 800,00* 2.000,00* 1.200,00 15101* Gratific. Laboral plant.* 1.500,00* 3.000,00* 1.500,00 20400* Lloguer vehicles* 7.500,00* 7.500,00* 0,00 22609* Altres despeses* 56.792,40* 56.800,00* 7,60 22709* Servicis contractats* 47.320,00* 47.300,00* -20,00 46702* Consorci PACTEM-NORD* 215.092,62* 215.100,00* 7,38 48001* Ajudes a l'estudi* 17.600,00* 17.600,00* 0,00 48903* Transferenc.associacions* 12.000,00* 12.000,00* 0,00 Total función . . . . . 626.861,24 737.902,00* 111.040,76 7510* Turisme 22609* Altres despeses* 30.000,00* 34.350,00* 4.350,00 Total función . . . . . 30.000,00* 34.350,00* 4.350,00 9110* Transfs. a Adms.Publiques 46402* Arees metropolit. (EMSHI)* 68.698,48* 47.773,00* -20.925,48 46700* Consorci bombers* 259.100,00* 266.873,00* 7.773,00 48905* Transfer.FVMP/FEMP* 12.500,00* 12.875,00* 375,00 Total función . . . . . 340.298,48 327.521,00* -12.777,48 TOTAL GASTOS................. 41.400.000,04 45.216.200,00* 3.816.199,96 6.050.000,00* 6.636.000,00* 586.000,00 47.450.000,04 51.852.200,00* 4.402.199,96 INVERSIONES ................................. TOTAL PROYECTO PTO. GASTOS 7